#TODO Слишком сложный и много воды.

Отдел монетизации

Присылает письма с адреса на скрине, без текста, во вложении всегда файл DBF – без периода (внутри файла его тоже нет), без даты где либо, только название ТСЖ:

Отдел субсидий

Присылает файл DBF в точно таком же формате (и ожидает такую же выгрузку), но в тексте письма указывает период. Имя файла тоже тупо название ТСЖ, не напутайте:

Организация

Вариант 1 – норм

Оба файла закидываем в папку Монетизация, внутри которой разбиваем все по годам, и по очереди переименовываем в:

• input112023_mon.dbf – где 112023 – период, _mon – монетизация;
• input112023_sub.dbf – то же самое, только _sub – субсидии.

Смысл переименований будет понятен в конце.

Вариант 2 – ну такое

Создаем папку Монетизация, в ней создаем папки для каждого года, а внутри них уже создаем папки mon и sub. В таком случае названия для файлов будут просто input112023.dbf, без окончания _mon и _sub.

Вариант рабочий, но создает путаницу для вас, лишних телодвижений на минуту, но экономит 5 секунд для сотрудников отделов льгот. Ставьте в приоритет себя.

Выгрузка

Идем в Начисления услуг -> Выгрузка монетизации (Кедр 2023):

Кедр – потому что самописные выгрузки и отчеты подписаны названием ТСЖ, где сделано, а не вашим. Все норм.

Далее выбираем Файл монетизации, выставляем Период (нажав стрелку вниз):

Если в ТСЖ идет начисление по нормативу, т.е. общего собрания по вопросу начисления "по факту" (по разнице между суммарными показаниями ИПУ и ОДПУ) не проводилось, то ставим галочку под главным вопросом.

#SUBR - галочку ставим.
#KEDR - галочку не ставим.

Задолженность не заполняется без вступившего в силу решения суда. Пока что с такой ситуацией никто не сталкивался, но все должно работать. Корректировок пока тоже не проводилось, но должно работать. Мне кажется.

В случае чего в 1С описано как этим пользоваться правильно.

В итоге заполняется таблица (для монетизации список большой, для субсидий намного короче), после ее появления жмем Рассчитать и выгрузить:

Выбираем папку из которой загружали файл запроса (она должна выбраться сама) и жмем Выбрать папку внизу.

Снизу выпадет сообщение с теми ценами, по которым были заполнены услуги КР на СОИ:

Приколы

Закон требует начисления ОДН в рублях на метр, а формат выгрузки – в кубах (и гигакалориях). ГКал, конечно, игнорируются (для простоты мы считаем, что их нет), но суммы начислений приходится пересчитывать из суммы рублей в м3.

Для этого делается запрос на эту страничку, в которой руками вписаны все нужные тарифы, далее сумма делится на тариф и заносится в итоговый файл.

Я пытаюсь успевать поддерживать тарифы свежими (а пару раз была смена принятых тарифов посреди года), но лучше перепроверить с квитанцией от водоканала, особенно если ОКР.

Если новых тарифов нет – будет предупреждение, но выгрузка все равно произойдет по старым тарифам, поэтому в феврале-августе стоит обращать внимание.

Файлы

Выгруженный файл упадет в выбранную папку с именем sc112023.DBF, где sc – обязательные первые буквы у файла (во всяком случае это было обязательным требованием когда-то и так указано в договоре обмена).

Лично я, для собственной организации и спокойствия, советую пользоваться 83 Запросы Монетизации#Вариант 1 – норм для организации папок и переименовывать итоговый выгруженный файл с окончаниями _mon и _sub, т.е. в sc112023_mon.DBF.

Запрос от субсидий

Буквально те же самые действия, только input будет с окончанием _sub, как и итоговый файл sc. Главное помнить, что если файл sc112023.DBF уже есть в папке, то выгружая два файла подряд, забыв переименовать первый, мы получим один файл (потому что один перезапишет другой).

С одной стороны очевидно, а с другой лучше упомянуть.

Итог

В итоге все выглядит так:

Готовые файлы отправляются до 10 числа (11 утром прям край уже) ответом на те письма, откуда прислали.

Сотрудники отделов совсем не могут в организацию и никак не подписывают письма (только субсидии пишут период в тексте письма), поэтому советую создать ярлык Todo (to do – нужно сделать) на почте и сразу закидывать туда эти письма, как только они придут (и вообще любые, которые требуют ответа). Иначе потом будете тратить время на их поиск в завале на почте. После отправки ответа снимите с письма ярлык.

Нужны квитанции

Иногда отдельно нужны квитанции, и об этом пишут НУЖНЫ КВИТАНЦИИ.

Коли нужны, заходим в Начисления услуг – Платежный документ – ставим нужный Период – выбираем нужные квартиры (можно несколько) – Сформировать отчет – в правом верхнем углу прожимаем Сохранить:

В открывшемся диалоге сохранения файла внизу меняем Тип файла на Документ PDF и даем название по типу 2023 12 ТСЖ Название Кв 11 15 115.pdf:

Можно создать подпапку Квитанции в папке Монетизация, без разбития на года (т.к. такое происходит раз-два в год) и сбрасывать их туда.